O C&G ERP gera boletos, arquivos remessa e importa o retorno dos seguintes bancos: – Banco do Brasil; – Banco do Nordeste; – Santander; – Banrisul; – Banco BRB; – Cecred; – Credisis; – Cooperativa Uniprime Central; – Caixa Econômica Federal; – Unicred do Brasil; – Bradesco; – Itaú; – Banco Mercantil do Brasil; – […]
Categoria: Boletos
Gerando novo boleto
Para gerar um boleto, inicialmente você deve cadastrar seu banco em Cadastro Base – Bancos. Além disso, você deve ter um lançamento financeiro cadastrado no sistema. Ele pode ser criado manualmente ou através do faturamento de uma venda. Lembrete: todos os boletos e arquivos de boletos gerados pelo sistema serão sempre no CNAB/Layout 400, conforme as instruções […]
Gerando arquivo remessa
O arquivo remessa fará o registro dos seus boletos junto ao banco. Ele pode ser gerado somente para boletos com carteira com registro. Para gerar a remessa, acesse: Menu Financeiro – Submenu Boletos Localize todos os boletos registrados desejados, e marque-os no Check Box presente na primeira coluna da listagem. Após clique no botão branco Mais […]
Remessas geradas
Após gerar seus boletos e suas respectivas remessas, o sistema permite que você visualize todas as remessas que já foram geradas. Para isso acesse: Menu Financeiro – Submenu Boletos Remessas Acessando esta tela você pode visualizar rapidamente todas as remessas geradas, além de executar outras ações como: Download: na primeira coluna você pode realizar um novo […]
Importando arquivo retorno
O arquivo retorno é fornecido pelo banco e nele constam todos os boletos que foram pagos e creditados na conta do cliente. O formato deste arquivo é .RET e ele deve ser fornecido pelo banco – normalmente eles disponibilizam este arquivo no mesmo canal onde a remessa é importada. A importação deste arquivo será realizada […]
Carnê de boleto
O boleto em formato Carnê refere-se a visualização simplificada das informações. A geração deste documento será possível no C&G ERP depois que o boleto já estiver sido gerado. Então você deverá acessar: Menu Financeiro – Submenu Boletos Nesta tela você terá uma listagem de todos os boletos que foram gerados através do sistema. Na primeira coluna […]
Regra para atribuição do Número do Documento no Boleto
O C&G ERP preenche automaticamente o número do documento nos boletos gerados utilizando algumas regrinhas simples. Veja abaixo quais são elas: 1 – Se o boleto for gerado a partir de um lançamento originado de uma venda com Nota Fiscal Eletrônica emitida, o ERP irá colocar no número do documento do boleto a informação “NF <Número da NFe>“. 2 […]