As ordens de compra são utilizadas para aprovar uma determinada compra no seu fornecedor. Para adicionar uma nova ordem de compra, acesse: Menu Compras – Submenu Ordens de Compra Para criar a nova ordem de compra, clique no botão Novo, no topo direito da tela. Para que a ordem de compra seja cadastrada corretamente, deverão ser […]
Categoria: Compras
Gerando nota de entrada a partir da OC
A ordem de compra não movimentará estoque nem financeiro no C&G ERP. Estes vínculos são realizados apenas pela nota de entrada. Portanto, após salvar a ordem de compra pode ser gerada uma nota de entrada a partir destas informações. Na tela de listagem de ordens de compra: Menu Compras – Submenu Ordens de Compra, selecione a ordem de […]
Criando uma nova cotação
Com o sistema de cotações, você pode fazer uma tomada de preços com seus fornecedores, e assim realizar as melhores compras. Este módulo do ERP esta disponível acessando: Menu Compras – Submenu Cotações Aparecerá uma listagem de todas as cotações cadastradas, onde você poderá criar uma Nova, clicando no ícone ao canto superior da tela. Na […]
Resposta do fornecedor
O e-mail que o fornecedor receberá conterá um link “Preencher Cotação Online” no qual ele deve clicar. Então abrirá uma tela conforme abaixo. Ele deverá preencher os valores e então clicar em Enviar. Você receberá no seu e-mail uma confirmação de que o fornecedor respondeu a cotação e os valores já constarão dentro da cotação […]
Efetivando a compra
Depois que o fornecedor tiver respondido sua cotação, os valores serão verificados dentro da cotação. Acesse: Menu Compras – Submenu Cotações – Editar a cotação desejada Você poderá ver os valores no ícone de Expandir, antes do nome do fornecedor. Na listagem de produtos cotados no fornecedor, você poderá selecionar os produtos desejados no check box ao […]
Cadastrando a nota manualmente
É através das notas de entrada lançadas no sistema que os produtos comprados serão lançados no estoque e os valores a pagar constaram no fluxo de caixa. O gerenciamento destas notas sempre será realizado acessando: Menu Compras – Submenu Nota de Entrada Para adicionar uma nova nota de entrada no sistema você deve escolher esta […]
Importando o XML do fornecedor
Uma das formas de cadastrar uma nova nota de entrada é através do XML que foi enviado pelo fornecedor. Para isso acesse a tela de gerenciamento de notas de entrada: Menu Compras – Submenu Notas de Entrada Clique então em Novo no canto superior e abrirá a tela de cadastro de uma nova nota de entrada. Nesta […]
Aprovando e faturando uma nota de entrada
Depois de criar e salvar a nota fiscal, seja através da importação do XML ou do cadastro manual, você deve aprová-la para que os produtos entrem no estoque e depois faturá-la para que as parcelas sejam lançadas no financeiro. Para realizar ambos os procedimentos, no submenu Notas de Entrada deve ser selecionada a nota desejada na primeira coluna […]