A NFS-e pode ser geradas pelo sistema de duas formas: através de uma ordem de serviço ou de um contrato.
Abaixo você pode verificar como preencher cada aba da NFS-e após ele ter sido selecionada na OS ou Contrato.
Dados de emissão
Na tela de emissão de nota fiscal, os primeiros campos referem-se aos dados de emissão.
Série RPS: o campo de Série é um campo sequencial e a numeração é fornecida pela prefeitura da cidade.
Número do RPS: Na primeira NFS-e emitida, deverá ser informado o número do RPS, com próximo número de sua sequência de geração de notas de serviço. Depois da primeira nota emitida, este campo será preenchido automaticamente.
Caso queira vincular uma Ordem de Serviço ou o Código de uma Contrato, preencha os campos correspondentes.
Data Emissão: é a data em que o documento foi emitido, ou seja, efetivamente gravado.
Data Prestação Serviço: é a data em que o fato da prestação do serviço ocorreu.
Seção Prestador:
Nessa aba, os campos Empresa Prestadora, CNPJ Prestador, Inscrição Municipal Prestador e *CNAE Prestador são preenchidos automaticamente de acordo com as informações em:Cadastro Base > Empresas.
*Código Nacional de Atividade Econômica referente ao serviço prestado.
Pode ser encontrado no cartão do CNPJ ou no Alvará de Funcionamento da empresa.
Abaixo serão discriminados alguns campos muito importantes que devem ser selecionados antes de emitir a NFS-e, como:
Regime Especial Tributação: este campo é preenchido somente por empresas que possuam algum Regime Especial de Tributação previsto em Lei. Preenchido geralmente por empresas que são optantes do Simples Nacional , empresas que recolhem por alíquota fixa ou ainda por empresas que possuam forma de tributação diferenciada das demais.
Natureza da Operação: Este campo é referente ao local do recolhimento do ISS ou o benefício fiscal adquirido através de processo. Em algumas situações como Isenção, Imunidade ou Exigibilidade Suspensa é necessário possuir o nº do processo deferido e a sua data de publicação.
Optante pelo Simples: As empresas com opção do Simples deferida pela Receita Federal devem marcar SIM.
Incentivo Fiscal: caso a sua empresa possua algum incentivo fiscal na prestação desse serviço.
Aba Tomador
Na aba do Tomador serão preenchidos os dados do seu cliente, que será o tomador do serviço prestado. As informações serão preenchidas automaticamente conforme os dados cadastrados no cadastro base de pessoas.
Aba Local da Prestação
Nesta aba você informará onde o serviço foi prestado. Ela será utilizada quando a prestação de serviço não ocorreu no mesmo município pelo qual a nota esta sendo emitida.
Aba Serviço da nota
Esta aba aparecerá dessa forma apenas caso você emitir uma NFS-e avulsa.
Aba Serviço
Ao gerar uma NFS-e a partir de uma Ordem de Serviço, as informações dessa aba serão exibidas dessa forma.
Será esta aba que conterá as informações fiscais que aparecerão na nota de serviço. Nesta aba você poderá visualizar qual o serviço que constava na OS e será considerado na emissão da NFS-e.
Para fins fiscais serão considerados somente os valores constantes na aba Dados do Serviço.
Em cada nota que for emitida, nesta aba podem ser verificados os códigos do serviço, bem como as alíquotas e valores de cada imposto.
Esta informação será carregada do cadastro de Classificações de Serviços
Aba Discriminação do Serviço
Nesta aba pode ser informada alguma observação que deve aparecer na NFS-e. Para informar um texto padrão para todas as notas de serviço, preencha o campo Informação Complementar Padrão NFS-e dentro do cadastro base de sua empresa emissora das notas.
Aba Impostos/Totais
Nessa aba os valores serão preenchidos automaticamente de acordo com a aba dos itens de serviços prestados.
ATENÇÃO: nenhuma informação pode ser colada na tela de emissão de NFS-e, todas deverão ser digitadas.
Alertamos que ao copiar textos de outros locais como sites, arquivos, etc, você estará introduzindo caracteres especiais que são por muitas vezes invisíveis e que prejudicam o envio da NFS-e gerando erros de validação ou de assinatura do XML.
Após preencher todos os campos, clique no ícone verde Emitir NFS-e ao canto superior da tela.
Depois de emitir a NFS-e, a mesma aparecerá no Menu Fiscal > Submenu NFS-e Emitidas.
Nesta tela a nota pode ser consultada, pode ser realizado o download do RPS, entre outras opções.
